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洛陽市商務局2015年度決算公開

文章來源:本站   發布時間:2016/10/17 14:05:48   瀏覽次數:8058次

洛陽市商務局2015年度決算公開

目 錄

    第一部分  洛陽商務局概況 

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分  洛陽商務局2015 年度部門決算表

    一、收入支出決算總表 

    二、收入決算表 

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  洛陽商務局 2015 年度部門決算情況說明 

    第四部分  名詞解釋



第一部分

洛陽商務局概況


    一、洛陽商務局主要職責

    洛陽市商務局內設20個職能科室,主要職責:承擔著全市對外開放、招商引資、對外貿易、對外經濟合作、商貿服務業發展、商貿國有企業改革和商務稽查等主要職能。

    二、洛陽商務局決算單位構成

    洛陽市商務局部門決算包括局機關本級決算和二級機構有三個,分別是洛陽市商務稽查支隊、洛陽市第九人民醫院和洛陽市第二商業醫院。

 


第二部分

洛陽市商務局2015年度部門決算表


    詳見附件。

第三部分

洛陽市商務局2015年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況說明

    洛陽市商務局2015年收入總計2791.51萬元,與2014年相比,增加3.66萬元,增長0.13%;支出總計2717.22萬元,與2014年相比,減少116.13萬元,下降4.09%。

    二、收入決算情況說明

    洛陽市商務局本年收入合計2791.51萬元,其中:財政撥款收入2791.47萬元,占99.99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0.03萬元,占0.01%。

    三、支出決算情況說明

    洛陽市商務局本年支出合計2717.22萬元,其中:基本支出1979.62萬元,占72.85%;項目支出737.59萬元,占27.15%;經營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    洛陽市商務局2015年財政撥款收入2791.47萬元,與2014年相比,財政撥款收入增加33.92萬元、增長1.23%;支出2707.23萬元,與2014年相比,支出減少103.38萬元,下降3.68%。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    洛陽市商務局2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算為2443.69萬元,支出決算為2707.23萬元,完成年初預算的110.78%。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1412.19萬元,占52.16%;教育支出0.02萬元,占0.00%,社會保障和就業支出1028.96萬元,占38.01%,醫療衛生與計劃生育支出163.68萬元,占6.05%,商業服務業等支出27.95萬元,占1.03%,住房保障支出74.43萬元,占2.75%。

    (一)一般公共服務(類)財政事務(款)。年初預算為1300.68萬元,支出決算為1412.19萬元,完成年初預算的108.57%。

    (二)教育(類)財政事務(款)。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的20%。

    (三)社會保障和就業(類)財政事務(款)。年初預算為903.18萬元,支出決算為1028.96萬元,完成年初預算的113.93%。

    (四)醫療衛生與計劃生育(類)財政事務(款)。年初預算為163.68萬元,支出決算為163.68萬元,完成年初預算的100%。

    (五)商業服務業等(類)財政事務(款)。年初預算為0萬元,支出決算為27.95萬元。

    (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為76.05萬元,支出決算為74.43萬元,完成年初預算的97.87%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    洛陽市商務局2015年一般公共預算財政撥款基本支出1979.62萬元,其中:人員經費1904.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費74.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    洛陽市商務局2015年“三公”經費財政撥款支出決算為22.81萬元,比2014年減少17.04萬元,下降42.76%,主要原因:因公出國(境)費用下降67.17%。具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費7.80萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)團組3個,全年因公出國(境)累計6人次。

    決算數比2014年減少15.96萬元,下降67.17%,主要原因:出國團組大幅減少。

    (二)公務用車購置及運行費13.14萬元,完成預算的98.80%,其中,公務用車購置費0萬元,購置0輛車;公務用車運行維護費13.14萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    決算數小于年初預算數的主要原因:嚴格按照預算規定執行。

    決算數比2014年減少0.55萬元,下降4%,主要原因:按照中央八項規定,厲行節約。

    (三)公務接待費1.87萬元,完成預算的53.43%,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。2015年共接待37批次、360人次。

    決算數小于年初預算數的主要原因:按照中央八項規定,厲行節約。

    決算數比2014年減少0.53萬元,下降22.08%,主要原因:按照中央八項規定,厲行節約。

    八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    洛陽市商務局2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    洛陽市商務局2015年機關運行經費支出64.02萬元。

    (二)政府采購支出情況。

    洛陽市商務局2015年政府采購支出總額177.70萬元,其中:政府采購貨物支出3.60萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出174.10萬元。

    (三)國有資產占用情況。

    截至2015年12月31日,洛陽市商務局共有車輛18輛,其中,一般公務用車18輛,一般執法執勤用0輛,特種專業技術用車0輛;單位價值 200萬元以上大型設備0臺(套)。

    (四)關于預算績效管理工作開展情況說明。

    2015年,洛陽市商務局共組織對7個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款444萬元。


第四部分

名詞解釋


    一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

    四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××廳(局)用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

    (一)行政運行(項):是指為保障××廳(局)各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

    (二)一般行政管理事務(項):是指××廳(局)機關及所屬二級單位的項目支出。

    (三)機關服務(項):是指為××廳(局)機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

    (四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

    (八)其他××支出(項):……。

    ……。

    九、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件下載:洛陽市商務局2015年決算公開附表

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