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洛陽市商務局2019年部門預算基本情況說明

文章來源:本站   發布時間:2019/3/20 10:43:32   瀏覽次數:1741次




目 錄

    一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能
    (二)人員構成情況
    (三)預算年度主要工作任務
    二、收入預算說明
    三、支出預算說明
    四、收支增減變化情況說明
    五、其他事項情況說明
    六、名詞解釋

    一、部門基本情況
   (一)部門機構設置、職能
    洛陽市商務局內設18個職能科室和1個歸口預算管理單位,即:洛陽市商務稽查支隊。主要職責:承擔全市對外開放、招商引資、對外貿易、對外經濟合作、市場體系建設、商貿服務業發展、商貿國有企業改革和商務稽查等主要職能。
    (二)人員構成情況
    洛陽市商務局共有編制107人,其中:行政編制86人,事業編制21人。在職職工102人,離退休人員171人。
    (三)預算年度主要工作任務
    確保全市對外開放、招商引資、對外貿易、對外經濟合作、電子商務、市場建設、商貿服務業發展、商務稽查等工作任務的順利進行。
    二、收入預算說明
    2019年收入預算3688.16萬元,其中:財政一般撥款3688.16萬元。
    三、支出預算說明
    2019年支出預算3688.16萬元,其中:財政一般撥款3688.16萬元。
    2019年支出預算按用途劃分:工資福利支出1628.05萬元,占44.14%;商品和服務支出195.01萬元,占5.29%;對個人和家庭的補助768.91萬元,占20.85%;項目支出1096.19萬元,占29.72%。
    2019年財政撥款支出按用途劃分:工資福利支出1628.05萬元,占44.14%;商品和服務支出195.01萬元,占5.29%;對個人和家庭的補助768.91萬元,占20.85%;項目支出1096.19萬元,占29.72%。
    2019年財政撥款支出按經濟分類科目劃分為:工資福利支出1628.05萬元,占44.14%;商品和服務支出195.01萬元,占5.29%;對個人和家庭的補助768.91萬元,占20.85%;項目支出1096.19萬元,占29.72%。
    四、收支增減變化情況說明
    2019年收入預算3688.16萬元,支出預算3688.16萬元,與2018年相比,收支各增加627.74萬元。主要原因:2019年基本支出財政撥款增加。
    五、其他事項情況說明
    (一)機關運行經費情況說明
    2019年行政經費預算安排51.6萬元,主要保證機關正常運轉及正常履職需要。
    (二)“三公”經費情況說明
    2019年“三公”經費預算安排26.17萬元,與2018年預算增減變動情況可查閱附表《2019年預算公示報表》,變動原因:1、公務接待費:我單位嚴格按照“八項規定”要求,厲行節約;2、公務用車費:按照市委、市政府統一要求進行公車改革,公務用車數量減少。
    (三)政府采購情況說明
    2019年政府采購預算安排724.24萬元,其中:2018-2019年洛陽市冬春蔬菜儲備補貼276.79萬元,2019年市級分割凍豬肉儲備補貼211.5萬元,電子商務與物流快遞協同發展項目經費235.95萬元。
    (四)預算績效管理工作開展情況說明
    根據《洛陽市財政局關于印發洛陽市預算績效運行跟蹤監控管理意見(試行)》(洛財績效〔2012〕5號)要求,為加強財政支出管理,本部門對所有項目實施預算績效運行跟蹤監控管理。通過對項目進行績效自我評價、重點評價等方式進行監控管理,其中,自我評價達到項目經費全覆蓋,選取“牡丹文化節活動經費”和“電子商務、服務貿易工作經費”項目作為重點監控目標,完成重點評價報告,內容完整詳實、真實可靠,完成質量較好。
    (五)國有資產占用情況說明
    2018年期末,共有車輛8輛,其中:執法執勤用車4輛,其他用車4輛,單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)。
    六、名詞解釋
    1、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
    2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
    3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    4、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    5、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
    6、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    7、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    8、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附表點擊查看:2019年預算公示報表



2019年3月20日

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